目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
1、单位机构设置：
北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所， 经北京市机构编制委员会《北京市编制委员会办公室【1987】京编事字第178号》批复于1987年12月正式成立的局属正处级事业单位。
北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所机构设置为：综合办公室、财务室、检验室、培训室。
2、职责：
北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所主要为锅炉、压力容器与管道安全提供监督检验保障。锅炉、压力容器定期检验压力管道无损检验与定期检验；特种设备管道人员与操作人员培训；焊工培训；安全阀效验；相关技术服务与技术咨询。
（二）人员构成情况
北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所行政编制0人，实际0人；事业编制26人，实际25人；聘用人员8人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
（三）本预算年度的主要工作任务
北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所2023年度主要为特种设备检验检测工作，具体如下：
锅炉及水质检测：承担着包括左家庄供热厂、双榆树供热厂在内的8个锅炉房共16台锅炉的内部检验、23台锅炉的外部检验和相应的锅炉水质检测工作。压力容器：承担燃气集团、北燃实业集团所属压力容器定期检验工作。压力管道：北京市的燃气热力管网长度居全国城市第一，燃气输配、工艺管网具有一定规模，管道数量超过一万五千公里遍布北京市城乡。按照市质监局的部署，深入开展了燃气管道定期检验的探索和尝试，管道检验工作逐步展开，2023年预计检测燃气管道长度560多公里，保障北京市燃气的正常运行与供应。
安全阀校验：随着城市燃气管网的发展，安全阀校验量逐年增加，开展了大量的离线和在线校验工作，保证特种设备运行的安全。
焊工培训业务：特种设备焊工培训与考试取证；焊接工艺验证和上岗考试；等级工鉴定；首都职工素质建设教育培训等工作。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算827.80万元，其中：改革过渡期政策保障经费827.80万元，比2022年年初预算数827.80万元持平。
（一）本年财政拨款收入827.80万元
1.一般公共预算拨款收入827.80万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算827.80万元，比2022年年初预算数827.80万元持平。
（一）基本支出。基本支出预算0万元，占总支出预算0%，比2022年年初预算数0万元持平。
（二）项目支出。项目支出预算827.80万元，比2022年年初预算数827.80万元持平。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
项目支出预算827.80万元，单位预算项目为改革过渡期政策保障经费项目。
图2：基本支出和项目支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2023年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。
五、其他情况说明
（一）单位政府采购预算说明
本单位2023年无政府采购预算。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2023年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算827.80万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2023年北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所转企改制无行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所共有车辆15台，296.45万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套）、291.96万元，单位价值100万元以上的专用设备5台（套）、792.99万元。
六、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.压力管道：压力管道是指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规定为最高工作压力大于或者定于0.1MPa (表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质，且公称直径大于25mm的管道。
第二部分 2023年单位预算报表
附件：北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
